GRC & Segurança da Informação
Estruturação da governança necessária para identificar riscos, definir controles, formalizar responsabilidades e elevar a maturidade de segurança da organização.
Governança • Segurança • Riscos • Privacidade
Governança, Segurança e Privacidade transformadas em práticas reais de negócio.
Estruturamos programas de Segurança da Informação, GRC e Proteção de Dados que conectam riscos, processos, pessoas e tecnologia.
Apoiamos sua empresa desde o diagnóstico e análise de lacunas até a implementação de controles, políticas, processos e evidências para evolução da maturidade, auditorias e conformidade.
Da conformidade no papel à governança na prática.
MATURITY VIEW • ILUSTRATIVO
NIST CSF • FUNÇÕES
Governança para organizações que precisam evoluir com segurança.
GRC
Cybersecurity
ISO/IEC 27001
NIST CSF
LGPD
Privacy
XX+ projetos • placeholder
O desafio
Segurança e conformidade precisam funcionar na prática.
Ter políticas publicadas ou ferramentas implantadas não significa necessariamente possuir uma boa governança.
Uma organização madura precisa compreender seus riscos, definir responsabilidades, estabelecer controles, acompanhar sua execução e produzir evidências de que seus processos realmente funcionam.
GovernançaRiscosSegurançaPrivacidade
ProcessosPessoasTecnologiaCompliance
Percepção que buscamos: “Essa consultoria entende Governança, Riscos, Segurança e Privacidade em nível executivo e transforma requisitos em práticas reais.”
Privacidade & LGPD
Estruturação de processos de proteção de dados integrados às operações da empresa, conectando requisitos legais, Segurança da Informação, governança e gestão de riscos.
Soluções
Serviços desenhados para gerar maturidade, não apenas documentos.
Diagnóstico & Gap Analysis
Identifique lacunas, riscos e oportunidades comparando o cenário atual às práticas do NIST CSF e da ISO/IEC 27001.
Saiba maisGovernança, Riscos & GRC
Estruture riscos, responsabilidades, controles e indicadores para conectar Segurança da Informação aos objetivos do negócio.
Saiba maisNIST CSF & ISO/IEC 27001
Construa um roadmap de maturidade baseado em referências reconhecidas internacionalmente.
Saiba maisPolíticas & Controles
Transforme requisitos em políticas, procedimentos, responsabilidades, controles e evidências executáveis.
Saiba maisLGPD & Data Mapping
Mapeie dados pessoais, fluxos, tratamentos, terceiros e riscos de privacidade em toda a organização.
Saiba maisGovernança de Privacidade
Estruture ROPA, DPIA, direitos dos titulares, resposta a incidentes e demais processos para uma gestão sustentável da privacidade.
Saiba mais
Diagnóstico & Gap Analysis
Entenda onde sua empresa está antes de decidir para onde evoluir.
Avaliação estruturada do cenário atual para identificar lacunas, riscos e oportunidades. A realidade da organização é confrontada com controles, requisitos e boas práticas reconhecidas.
GOVERNEstratégia, papéis e supervisão de riscos.
IDENTIFYAtivos, riscos e contexto do negócio.
PROTECTControles, acessos e conscientização.
DETECTMonitoramento e detecção de eventos.
RESPONDResposta e gestão de incidentes.
RECOVERRecuperação e continuidade.
Visualização ilustrativa de maturidade — valores fictícios para demonstração do formato do diagnóstico.
ContextoGovernançaRiscosPolíticasControlesEvidênciasMelhoria contínua
O Gap Analysis avalia escopo, partes interessadas, tratamento de riscos, indicadores e preparação para auditorias — com foco em gestão sustentável, não apenas documental.
Diagnóstico do cenário atual
Avaliação de maturidade
Mapa de riscos e prioridades
Matriz de gaps e recomendações
Plano de ação e roadmap
Relatório executivo
Gestão de riscos
Transforme riscos tecnológicos em decisões executivas.
Facilitamos o alinhamento entre liderança, gestores, tecnologia, segurança e negócio — do risco inerente ao risco residual, com responsáveis e prioridades.
- Identificação de ameaças, vulnerabilidades, impacto e probabilidade
- Avaliação de controles existentes e risco residual
- Planos de tratamento com responsáveis e prazos
MATRIZ DE RISCO • ILUSTRATIVA
RaroImprov.Poss.Prov.Q. certo
CríticoMACCC
AltoBMACC
MédioBMMAA
Exemplo visual. Nenhum dado real de cliente é exibido.
Da norma à operação
Políticas construídas para a realidade da empresa. Governança que sai do papel.
Documentação não deve existir apenas para auditorias. Atuamos com os Process Owners — entrevistas, desenho de responsabilidades, fluxos, controles, periodicidade e validação.
Política
Processo
Controle
Evidência
Arquitetura normativa
PSIControle de AcessoIdentidadesIncidentesTrabalho RemotoBackupUso AceitávelAtivosClassificaçãoRiscosNormasProcedimentos
Cada documento estabelece responsabilidades, regras, critérios, controles, evidências e acompanhamento.
Cultura de segurança
Pessoas fazem parte do sistema de controles: conscientização, orientação de gestores, comunicação de políticas, treinamentos e papéis claros para Process Owners.
Rastreabilidade e evidências
Prepare a organização para demonstrar que os controles funcionam. Todo controle responde:
- Quem executa e o quê deve ser executado?
- Quando e como é executado?
- Qual evidência é gerada e onde fica armazenada?
- Como desvios são tratados e acompanhados?
LGPD & Privacidade
LGPD integrada à Segurança da Informação e aos processos de negócio.
Privacidade não deve funcionar como iniciativa isolada. Dados circulam entre pessoas, sistemas, fornecedores e departamentos — o programa precisa estar integrado à governança.
JurídicoPrivacidadeSegurançaTecnologiaRHMarketingFinanceiroOperações
Data Mapping — ciclo de vida
1Coleta
2Armazenamento
3Tratamento
4Compartilhamento
5Retenção
6Descarte
Áreas mapeadas: RH, Comercial, Financeiro, Marketing, Atendimento, Tecnologia, Jurídico, Compras, Operações.
Do mapeamento à governança — ROPA
| Processo | Titular | Finalidade | Base legal | Retenção |
|---|---|---|---|---|
| Recrutamento | Candidato | Seleção | Execução de contrato | 2 anos |
| Vendas | Cliente | Gestão comercial | Legítimo interesse | 5 anos |
| Suporte | Usuário | Atendimento | Execução de contrato | 1 ano |
Exemplo simplificado e fictício. Inventário real inclui sistema, responsável, compartilhamentos, fornecedores, controles e riscos.
Política de Privacidade, Avisos, Termos de Uso, Política interna, procedimentos de titulares e de incidentes, ROPA, DPIA/RIPD e documentos de governança — redigidos para operação, não apenas publicação.
Avaliação de natureza, finalidade, volume, titulares, contexto, sistemas, compartilhamentos, ameaças, riscos, controles e medidas adicionais.
Classificação, assessments, questionários de segurança e privacidade, requisitos mínimos, planos de ação e monitoramento contínuo.
Direitos dos titulares
Processos preparados para responder com segurança e rastreabilidade.
01–03
Solicitação → Validação → Classificação
Solicitação → Validação → Classificação
04–06
Encaminhamento → Busca → Análise
Encaminhamento → Busca → Análise
07–09
Aprovação → Resposta → Evidências
Aprovação → Resposta → Evidências
Gestão de incidentes de privacidade
Resposta coordenada — incluindo, quando aplicável, avaliação de obrigações junto à ANPD e titulares. Linguagem institucional, sem aconselhamento jurídico definitivo.
IdentificaçãoRegistroClassificaçãoContençãoAvaliaçãoMitigaçãoComunicaçãoEvidênciasLições aprendidas
Metodologia
Uma abordagem baseada em risco, maturidade e execução.
01
Entendimento do negócio
Contexto, objetivos e partes interessadas.
02
Diagnóstico
Cenário atual, processos e controles.
03
Gap Analysis
Lacunas vs. NIST CSF e ISO 27001.
04
Avaliação de riscos
Impacto, probabilidade e priorização.
05
Roadmap
Sequência executável de evolução.
06
Implementação
Políticas e controles com Process Owners.
07
Evidências
Rastreabilidade para auditorias.
08
Monitoramento
Indicadores e acompanhamento.
09
Melhoria contínua
Ciclo de evolução da maturidade.
Diferenciais
Por que operar conosco.
Visão integrada
Segurança, Governança, Riscos, Privacidade e Compliance trabalhados conjuntamente.
Orientação ao negócio
Controles avaliados por risco, impacto e realidade operacional.
Junto aos Process Owners
Trabalho com quem executa e gerencia os processos.
Governança aplicável
Documentos viram controles, fluxos e evidências.
Baseada em risco
Priorização por exposição e impacto.
Referências reconhecidas
NIST CSF e ISO/IEC 27001 como base.
Indicado para organizações que…
Estruturar Segurança, Governança de TI e Gestão de Riscos
Usar NIST CSF ou evoluir para ISO/IEC 27001
Responder questionários e organizar evidências
Adequar processos à LGPD e mapear dados
Criar ROPA e estruturar direitos dos titulares
Elevar maturidade e resposta a incidentes
Diagnóstico
Você conhece as principais lacunas de segurança e privacidade da sua organização?
- Quais são os principais riscos e controles existentes?
- Onde estão as maiores lacunas? Há evidências suficientes?
- O que priorizar? Qual o nível de maturidade e o próximo passo?
Contato
Transforme requisitos de segurança e privacidade em governança efetiva.
Construa uma estrutura capaz de identificar riscos, estabelecer controles, gerar evidências e evoluir continuamente a maturidade da sua organização.
- contato@rmitgovernance.com.br
- (11) 99175-9957 (WhatsApp)
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